Valtuusto
Pöytäkirja 17.11.2022/Pykälä 54

Hallitus 03.11.2022 § 185 

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, p. 0443512540. 

Hallintosäännön 63 § mukaisesti talousarvion muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.  Talousarvion muutokset koskevat kulueriä, jotka syyskuun ennusteen mukaan poikkeavat sunnitellusta. Kuntayhtymän vuoden 2022 alkuperäisen talousarvion ennustetaan ylittyvän 28,2 miljoonaa euroa. Suurin muutospoikkeama tulee harmonisoinnin kuluista (valtuuston päätös 26.10.2022) ja henkilöstökulujen kasvusta. Kaikkiaan poikkeamaa on liki kaikissa tulo- ja menolajeissa, koska alkuperäisen talousarvion tavoitteet olivat vaativat ja säästöohjelmilla ei päästy suuriin säästöihin.

Hyvinvointialueelta veloitettavat hankinnat pääosin tietotekniikka arvoltaan n. 1 milj. euroa on vähennetty suoraan muiden palvelujen ostosta, jolloin ennustettu loppusumma 66,5 milj. euroa.

Valtuuston päätöksellä 26.10.2022 muutettiin talousarviota siten, että varattiin vuodelle 2022 palkkaharmonisoinnin toteuttamiseen 10,0  miljoonaa euroa palkkahallinnon kustannuspaikalle.

Talousarvion arvioidut muutokset

Talousarvion muutoksen on tehty talousennusteen tammi-syyskuun pohjalta. Liitteenä on tilikohtainen erittely.

Vastuualueiden  toimintatuotot ja -kulut, ali-ja ylijäämä ovat sitovia vastuuston nähden, joten talousarviomuutos muuttaa vastuualueiden talousarvioita seuraavasti:

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon tehdään ylläolevat muutokset, mutta kuntalaskutusta ei tässä yhteydessä muuteta. Talousarviomuutos huomioidaan vuoden 2022 perussopimuksen mukaisen loppulaskutuksen yhteydessä

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.  

Valtuusto 17.11.2022 § 54  

1044/00.02.01/2022  

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.